Fakturafrågor

Så här skickar du en faktura till oss

Här finns information för dig som har sålt en vara eller tjänst till Specialpedagogiska skolmyndigheten och ska skicka en faktura till oss.

Från och med 1 april 2019 ska leverantörer till offentlig sektor enligt lag skicka elektronisk faktura (e-faktura). En e-faktura är en faktura som både skickas och tas emot i ett elektroniskt format. En PDF-faktura räknas inte som e-faktura. En e-faktura kan skickas via PEPPOL-nätverket, som SVE-faktura eller via en fakturaportal.

Våra uppgifter för e-faktura

PEPPOL-id: 0007:2120005745
Parts-id: 2021005745
Organisationsnummer: 202100-5745
VAN-operatör: OpusCapita

En e-faktura kan skickas via en fakturaportal

Om du som leverantör saknar systemstöd för att själv skapa och skicka en e-faktura, kan du använda Fakturaportalen.

• Anvisning hur du skickar en e-faktura till SPSM via Fakturaportalen. (PDF-dokument, 1 MB)

Viktigt med referens på fakturan

För att vi ska kunna hantera er faktura korrekt och i god tid är rätt fakturareferens nödvändig. Fakturareferensen får du av beställaren på myndigheten och den ska vanligen bestå av en bokstav och tre siffor utan mellanslag eller övrig text, exempelvis A123. Om du har fått en inköpsorder med ett ordernummer, ska alltid detta ordernummer anges som fakturareferens. 

Betalningsvillkor

Som statlig myndighet betalar vi inkomna fakturor per 30 dagar efter fakturadatum, enligt Räntelag 1975:635, om inget annat avtalats. Vi accepterar inte faktureringsavgifter eller liknande avgifter.

Adress för eventuella påminnelser

Specialpedagogiska skolmyndigheten
ecit2021005745
Box 7016
831 07 ÖSTERSUND

Har du frågor, kontakta spsm@spsm.se

Så här betalar du till oss

Här finns information till dig som får fakturor från Specialpedagogiska skolmyndigheten eller behöver göra andra inbetalningar till myndigheten.

Vi kan erbjuda elektronisk kundfaktura som är ett enkelt, säkert, bekvämt och miljövänligt sätt att ta emot och betala fakturor. Anmäl en elektronisk fakturaadress till spsm@spsm.se. Enligt Lag (2018:1277) ska elektronisk faktura utfärdas till följd av offentlig upphandling. 

Fakturor till SPSM ska betalas till bankgiro 680–4983, om inget annat anges.

Myndighetens IBAN-nummer är SE0712000000012810105502 och Swift-kod DABASESX.

Vi kan i dagsläget inte erbjuda betalningar via autogiro, internetbank eller faktura till digital brevlåda, som till exempel Kivra. 

Fakturor skickas med 30 dagars betalningsvillkor, om inget annat anges. Om fakturan inte betalas i tid skickas en betalningspåminnelse. En särskild påminnelseavgift kan tillkomma.

Har du frågor, kontakta i första hand kontaktpersonen på fakturan, alternativt spsm@spsm.se. Ange fakturanummer och gärna kundnummer vid kontakt.

Information om fakturor för boende eller habilitering vid ett riksgymnasium för elever med rörelsehinder, även kallade rh-anpassad utbildning.